Correccion del informe de relevamiento

Informe de relevamiento:

Luego del relevamiento realizado al cliente se observo que la necesidad principal que tienen sus locales es básicamente la desorganización general de la información que disponían acerca de sus clientes, pedidos, y del stock.

• A continuación serán señalados los procedimientos seguidos en el negocio:

- Venta de artículos: La venta de artículos puede ser mayorista o minorista. La primera modalidad es la más frecuente. La misma se gestiona a través de una orden de pedidos. Esta orden es recibida en forma personal, correo postal, email o telefónicamente. Esta orden la recibe un empleado o la misma dueña, el mismo se anota en una “nota de pedido” y luego es modificada para ser pasada a la factura. La nota de pedido tiene la forma de un listado de ítems pero sin el calculo final del monto comprado, de modo de que, puede ser modificada. El rol que tiene la misma, es el de un comprobante del pedido que se tomó, así como la factura es un comprobante de la compra. El tipo de factura a ser gestionada en la compra, dependerá de cuál es el status impositivo del cliente frente a su inscripción en la AFIP (monotributista, exento de IVA, o inscripto en IVA). Como consecuencia de su posición fiscal se asigna la factura adecuada: tipo A, B, ticket.
Las formas de pago aceptadas son: pago en efectivo, cheque personal o de terceros y la realización de giro interbancario entre las cuentas corrientes o de ahorro. Esta última modalidad es la más frecuente y funciona de la siguiente manera: una vez que el cliente realiza la orden de compra, la persona que decepciona su orden le gestiona la cuenta. Se le informa del monto comprado y el cliente gestiona a través de su banco el giro monetario a la cuenta corriente del negocio. El cliente a su vez envía la constatación del giro vía FAX y se gestiona el despacho de la mercadería encargada. De esta manera se logra tener un caudal de clientes en todo el país. Muchos de estos clientes, mantienen con nuestro negocio un sistema de cuenta corriente dado los sucesivos y frecuentes pedidos gestionados. Bajo estas condiciones es muy frecuente que el cliente realice el giro de dinero una vez por mes. Hablando de las formas de compra de la mercadería. Este negocio se nutre a través proveedores fabricantes de los productos comercializados, de fabricación propia y de la importación de producto del exterior. La forma de pago, en su gran mayoría es en efectivo y al exterior por vía de giro bancario.
Se debe aclarar que con cada proveedor se pacta una modalidad de pago con el fin de llegar y mantener el mejor de los acuerdos y genere beneficios mutuos. Por ejemplo, existen proveedores que se le paga un a vez al mes, estilo cuenta corriente pero ahora entre el negocio y los proveedores.
Una vez finalizada la jornada, el negocio realiza el recuento de lo vendido y de lo pagado.
Se toma en consideración el efectivo ingresado, el cobro de cheques y el total de giros interbancarios recibidos ese día. A su vez se consideran todas los pagas gestionados a los proveedores.
Es necesario recalcar que además de la cuentas de la compras y de las ventas, es necesario considerar aquellos gastos de mantenimiento e impositivos que tiene un comercio. Por tal motivo existe un dinero que debe ser separado para el pago de estos gastos.

- Despachar mercadería: Para despachar la mercadería lo único que se debe hacer es embalar la misma, luego de haber tomado el pedido obviamente y mandarla con un flete a la provincia o lugar determinado, con su factura.

- Importación de mercadería: La procedencia de la mercadería es de China y de Estados Unidos. En primer lugar la compra se realiza en forma personalizada, con el fin de poder descubrir nuevos productos. El pago de la mercadería se realiza vía giro interbancario entre las partes interesadas. Se contacta a un despachante de comercio exterior con el fin de recolectar la mercadería comprada y ser despachada vía marítima. Este medio de transporte es el de menor costo para la importación de mercadería a la Argentina. Una vez generado el despacho, el despachante contratado enviará la documentación de despacho y la factura de compra a la Argentina para generar con el despachante en destino toda la gestión aduanera y el pago de impuesto para recepcionar la mercadería comprada. La empresa naviera se encarga de emitir una carta adelantando la fecha de llegada del barco. Una vez llegado el barco, es notificado al despachante de destino la fecha de desconsolidación y fecha estimada de retiro de la mercadería. La aduana evalúa el despacho, y si todo está en orden se procede con la entrega final en el domicilio del comercia.

- Relación con proveedores: los mismos están anotados en una agenda. La dueña cuando precisa mercadería se comunica con ellos (o los mismos pasan por el negocio), y se acuerda un contrato con la forma de pago que se efectuara para que no halla inconvenientes con la misma, para que después de haber pasado treinta días los proveedores pasen a cobrar el pedido armado.

- Fin de jornada laboral: la dueña del negocio luego de haber juntado el monto ganado ese día y junto con los comprobantes hace el cálculo de las ganancias, verificando el monto total, no la cantidad.


La jerarquía en el negocio es muy sencilla, se encuentra la dueña por encima de todos, la que se encarga de tomar las decisiones importantes junto con las transacciones de dinero y relación con proveedores. Luego se encuentran tres empleados, uno por cada negocio que son los responsables de los mismos, para armar pedidos o atender clientes importantes, etc. En el caso del negocio principal, el encargado del mismo comienza su función cuando la dueña no se encuentra, aunque a veces también actúa como encargado pero siempre debajo del a dueña. Y finalmente se encuentran los empleados en general que cumplen la función de la venta de artículos a clientes y armado de pedidos (estas funciones también las tienen los encargados de los negocios).